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織金縣財政局2019年部門預算和“三公”經費預算信息
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目  錄


第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分  2019年部門預算公開報表

(一)部門收支總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出表

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)政府性基金預算支出表第三部分

(九)政府采購情況表

(十)部門支出績效目標表

三、 2019 年預算安排說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支總體情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

(九)政府采購情況表

(十)部門支出績效目標表

四、其他重要事項說明

(一)機關運行經費說明

(二)國有資產占有使用情況

(三)政府采購情況

(四)部門預算績效說明

(五)項目支出安排說明

(六)國有資本經營預算情況

(七)部分專有名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職能:

織金縣財政局為國家行政機關,下設織金縣會計管理局、織金縣國庫支付中心、織金縣農業發展綜合辦公室、織金縣基層財政財務管理局等4個單位,內設辦公室、預算股、國庫股、信息股、綜合股、行財股、鄉財辦、債務股、國資股、基財股、經建股、社保股、農業股、企業股、會計股、農發辦、監督股、預算評審中心、煤炭稅收征收管理股等股(室)。主要職責為:

一、擬訂并組織實施全縣財稅規劃、政策。分析預測經濟形勢,參與制定各項經濟政策,提出運用財稅政策實施平衡社會財力的建議,擬定相關分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

二、起草財政、財務、會計管理的實施辦法。

三、承擔全縣各項財政收支管理的責任。負責縣級財政收支管理工作,負責編制年度縣級財政預算草案并組織執行。受縣政府委托,向縣人大常委會報告全縣財政預算及執行情況,向縣人大常委會報告財政決算。擬訂經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。

四、負責政府非稅收入管理,承擔行政事業性收費、政府性基金及其他非稅收入管理工作。管理財政票據。擬訂彩票管理實施意見,管理彩票市場,按規定管理彩票資金。

五、擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作。擬訂政府采購制度并監督管理。

六、擬訂行政事業單位國有資產管理規章制度。管理行政事業單位國有資產。擬訂需由全縣統一規定的開支標準和支出政策并監督實施。

七、審核和匯總編制全縣國有資本經營預決算草案,擬訂國有資本經營預算的制度和辦法,收取縣級企業國有資本收益,組織實施企業財務制度,參與擬訂企業國有資產管理相關制度,按規定管理資產評估工作。

八、辦理和監督縣級財政的經濟發展支出、中央、省、市政府投資項目財政撥款,參與擬訂縣建設投資的有關政策,擬訂基本建設財務制度,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作,負責農業綜合開發管理工作。

九、會同有關部門管理社會保障和就業及醫療衛生支出。會同有關部門擬訂社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制社會保障預決算草案。

十、執行政府債務管理和中央代地方發行國債管理的制度和政策,擬訂并落實政府性債務和中央代地方發行國債管理的制度和方法,防范財政風險。負責統一管理政府債務。負責政府外債談判業務,并按規定對國際金融組織以及外國政府對我縣的貸(贈)款進行管理。

十一、負責地方金融企業財務監管工作。管理地方金融類企業國有資產。

十二、執行國家統一的會計制度,負責管理會計工作,監督和規范會計行為,指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務,指導和管理社會審計。

十三、監督檢查財稅法規、政策的執行情況,提出加強財政管理的政策建議。負責財政重大支出的績效評估工作。

十四、制定財政系統教育培訓規劃,組織財會人員開展財政、會計業務知識培訓。開展財政業務重大問題調研。

十五、負責全縣財政系統信息化建設,加強計算機網絡信息建設,為財政管理提供技術保障。負責財政信息和財政宣傳工作。

十六、承辦縣人民政府和上級財政部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

織金縣財政局部門預算單位包括:局機關及下屬4個二級事業單位:織金縣會計局管理局、織金縣財政國庫支付中心、織金縣農業發展辦公室、織金縣基層財政財務管理局。

三、部門人員構成

我局人員編制94人,其中:行政21人、參公27人,事業46人。在職職工75人,其中行政21人、參公5人、事業49人、遺屬1人。

第二部分 2019年部門預算表

(一)部門收支總表

織金縣2019年部門收支預算總表





公開01表





單位:萬元

收入

支出

備注

項    目

預算數

項    目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

1044.27

一、一般公共服務支出

1044.27


二、政府性基金預算撥款收入





三、財政專戶管理非稅收入





四、事業收入





五、事業單位經營收入





六、其他收入





本年收入合計

1044.27

本年支出合計

1044.27


上年結轉


結轉下年













收入總計

1044.27

支出總計

1044.27


注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


(二)部門收入總表

部門收入總表















公開02表















單位:萬元

科  目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

事業收入

事業單位    經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

金額

其中:教育收費

201

06

01

行政運行

789.27


789.27









201

06

07

信息化建設

150.00


150.00









201

06

99

其他財政事務支出

105.00


105.00












合計

1044.27


1044.27










(三)部門支出總表

部門支出總表








公開03表








單位:萬元

科目

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位         經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

2010601

行政運行

789.27

789.27





2010607

信息化建設

150.00


150.00




2010699

其他財政事務支出

105.00


105.00





合   計

1044.27

789.27

255.00





(四)財政撥款收支總表

財政撥款收支總表








公開04表








單位:萬元

收入

支出

備注

項    目

預算數

項    目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅

一、本年收入

1044.27

一、本年支出

1044.27

1044.27




(一)一般公共預算財政撥款

1044.27

(一)一般公共服務支出

1044.27

1044.27




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)外交支出






(三)財政專戶管理非稅


(三)教育支出








(四)科學技術支出








(五)文化體育與傳媒支出








(六)社會保障和就業支出








(七)農林水支出








(八)住房保障支出














二、上年結轉


二、結轉下年






 (一)一般公共預算財政撥款








 (二)政府性基金預算財政撥款
















收入合計

1044.27

支出合計

1044.27

1044.27





(五)一般公共預算支出表

一般公共預算支出表








公開05表








單位:萬元

功能分類科目

2019年預算數

備注

科目編碼


小計

基本支出  

項目支出

科目名稱

合計





201

06

01

行政運行

789.27

789.27



201

06

07

信息化建設

150.00


150


201

06

99

其他財政事務支出

105.00


105













合    計

1,044.27

789.27

255.00



(六)一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)








公開06表








單位:萬元

政府預算經濟分類

部門預算經濟分類

科目編碼

科 目 名 稱

金額

科目編碼

科 目 名 稱

金額

**

**

下 達 合 計

789.27

**

**

下 達 合 計

789.27

501


機關工資福利支出

652.89

301


工資福利支出

652.89


01

 工資獎金津補貼



01

 基本工資

271.80

652.89


02

 津貼補貼

358.44



03

 獎金

22.65

502


機關商品和服務支出

134.36

302


商品和服務支出

134.36


01

 辦公經費

95.36


01

 辦公費

49.86


02

 印刷費

5.00


11

 差旅費

40.50


06

 公務接待費

3.00


17

 公務接待費

3.00


08

 公務用車運行維護費

28.00


31

 公務用車運行維護費

28.00


09

 維修(護)費

3.00


13

 維修(護)費

3.00


99

 其他商品和服務支出

5.00


99

 其他商品和服務支出

5.00

509


對個人和家庭的補助

2.02

303


對個人和家庭的補助

2.02






05

 生活補助

2.02


(七)一般公共預算“三公”經費支出表

一般公共預算“三公”經費支出表







公開07表







單位:萬元

項目

2018年初預算數

2019年初預算數

2019年與上年預算數相比增減變化比率

2019年與上年預算數相比增減變化原因

2019年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

備注

合計

31

31



3%


一、 因公出國(境)費

0

0





二、公務接待費

3

3



0%


三、公務車購置及運行維護費

28

28



3%


1、公務車運行維護費

28

28



3%


2、公務車購置費

0

0





說明:1、因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
      2、公務用車購置費,指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
      3、公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
         公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。
      4、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
      5、“三公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。
      6、貴州省省本級因公出國(境)費,省級各部門在2019年部門預算中有列支的按批復據實公開;公務車購置費實行總額控制, 年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門。
      7、部門“三公”經費無相關支出的,須填“0"。


(八)政府性基金預算支出表

政府性基金預算支出表





公開08表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算支出

合計

基本支出  

項目支出



3

4

5

















合計




(九)政府采購情況表

政府采購情況表














公開09表














金額單位:萬元

項目

行次

采購計劃金額

上年實際采購金額(2018年決算數)

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      計

1













貨物

2













工程

3













服務

4













注:1.本表反映各部門和單位納入部門預算范圍的各項政府采購預算及支出情況。

    2.本表“財政性資金”是指納入預算管理的資金,具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業收入、經營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。


(十)部門支出績效目標表

部門支出績效目標表





公開10表

部門職能概述


部門績效目標


績效指標

一級指標

二級指標

具體指標(指標內容、指標值)

產出指標

產出數量指標


產出質量指標


產出進度指標


產出成本指標


效果指標

經濟效益指標


社會效益指標


環境效益指標


可持續影響指標


服務對象滿意度指標


其他說明問題


第三部分 2019年部門預算安排說明

(一)部門收支總體情況

本年預算收入1044.27萬元,其中一般公共預算財政撥款收入1044.27萬元,2018年預算收入數1066.43萬元,與上年相比增加減少22.16萬元,減少2.12%,主要原因是人員經費減少63.04萬,信息化建設減少50萬元,政務北樓運行維護費增加85萬元。

本年預算支出數1044.27萬元,其中:一般公共服務預算支出1044.27萬元。

部門收入總體情況

織金縣財政局2019年部門預算收入1044.27萬元,較上年減少22.16萬元。其中財政事務行政運行預算收入789.27萬元,占總收入的75.58%、信息化建設預算收入150萬元,占總收入的14.36%、其他財政事務收入105萬元,占總收入的10.05%。

(三)部門支出總體情況

織金縣財政局2019年部門預算支出1044.27萬元。其中財政事務行政運行預算支出789.27萬元(人員支出654.91萬元、日常公用支出134.36萬元),信息化建設預算支出150萬元,用于財政預算一體化建設設備及勞務,其他財政事務收入105萬元,其中20萬元用于政府預決算編制、85萬元用于政務北樓運行維護。

(四)財政撥款收支總體情況

本年財政撥款預算收入1044.27萬元,其中一般公共預算財政撥款收入1044.27萬元,與上年相比減少22.16萬元,為上年數的97.92%,主要原因是人員經費減少63.04萬,信息化建設減少50萬元,政務北樓運行維護費增加85萬元。

本年預算支出數1044.27萬元,其中:一般公共服務預算支出1044.27萬元。主要是人員支出654.91萬元、日常公用支出134.36萬元,信息化建設預算支出150萬元,用于財政預算一體化建設設備及勞務,其他財政事務支出105萬元,其中20萬元用于政府預決算編制、85萬元用于政務北樓運行維護。

(五)一般公共預算支出情況

織金縣財政局一般公共預算支出1044.27萬元,較上年減少22.16萬元,主要原因是人員經費減少63.04萬,信息化建設減少50萬元,政務北樓運行維護費增加85萬元。其中財政事務行政運行預算收入789.27萬元,占總收入的75.58%、信息化建設預算收入150萬元,占總收入的14.36%、其他財政事務收入105萬元,占總收入的10.05%。

(六)一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)情況

織金縣財政局一般公共預算基本支出總額1044.27萬元。

按政府預算經濟分類其合計數為789.27萬元,其中,機關工作福利支出652.89萬元,占2019年一般公共預算基本支出總額的82.72%;機關商品和服務支出134.36萬元(辦公費95.36萬元,公務接待費支出3萬元,公務車運行維護費支出28萬元,維修費支出3萬元,其他商品和服務支出5萬元),占2019年一般公共預算基本支出總額的17.02%;社會福利和救助2.02萬元,占2019年一般公共預算基本支出總額的0.26%;。

按政府部門預算經濟分類,其合計支出數為789.27萬元。

1)工資福利支出總額為652.89萬元(包括基本工資271.8萬元,津貼補貼358.44萬元,獎金22.65萬元),占一般公共預算基本支出的82.72%.

2)商品和服務支出預算支出134.36萬元(辦公費95.36萬元,公務接待費支出3萬元,公務車運行維護費支出28萬元,維修費支出3萬元,其他商品和服務支出5萬元),占2019年一般公共預算基本支出的17.02%。

3)對個人和家庭的補助預算支出2.02萬元(生活補貼),占2019年一般公共預算基本支出的0.26%。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

2019年一般公共預算“三公”經費支出預算為31萬元,與上年持平。其中公務接待費預算支出3萬元,公車運行維護費預算支出28萬。。

(八)政府性基金預算支出情況

本年無政府性基金預算支出。

政府采購計劃預算支出情況

本年無政府性采購計劃預算支出。

(十)項目預算績效說明

本年無項目預算績效相關數據。

四、其他重要事項說明

(一)機關運行經費說明

機關運行經費134.36萬元,其中辦公費49.86萬元,印刷費5萬元,差旅費40.5萬元,公務接待費3萬元,公務用車運行維護費28萬元,維修(護)費3萬,勞務費106.2萬元,其他商品和服務支出5萬元。

(二)固定資產占有使用情況

截止2018年底,我局固定資產合計544.59萬元,其中:房屋178.26萬元;通用設備342.35萬元,專用設備6.94萬元,家具、用具、裝具17.04,全部為在用資產。

(三)政府采購情況情況

本年無政府性采購計劃預算。

(四)部門預算績效說明

本年無項目預算績效相關數據

(五)項目支出安排說明

我局本年項目資金收支安排為:信息化建設150萬元,主要是財政預算一體化建設費用,其中辦公費35萬元、網絡租賃費50萬元、培訓費5萬元、設備購置30萬元、維修(護)費30萬元;其他財政事務支出105萬元,主要是政府預決算編制20萬元、政務北樓運行維護費85萬元。

(六)國有資本經營預算情況

本局無該項預算。

(七)部分專有名詞解釋

五、部分專有名詞解釋

(一)、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   (三)、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)、“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(五)、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(是事業單位的按事業運行經費解釋)

(六)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(七)一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項):反映財政部門用于信息化建設方面的支出。

(八)一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。



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